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Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2111 23-07-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NR. 1 TABLET PER CENTRO SITUZIONI PRESSO DITTA GIANNONE COMPUTERS S.A.S. PER LA SOMMA DI €. 300,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2110 23-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI DITTA ELETTRICALANDI S.R.L. CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1105 23-07-2014 |
Stipula contatto per telefonia mobile con Postemobili |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1104 22-07-2014 |
Liquidazione Art&Media per servizio web Calcolo IMU+TASI (CIG:ZB0100C4F6) € 244,00 |
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| Determinazioni Affari Generali 3075 21-07-2014 |
Liquidazione prestazioni per lavoro straordinario prestato in occasione rinnovo del Parlamento Europeo e Elezioni amministrative del 25 maggio 2014. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2109 21-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIANTI GARDEN SERVICE S.r.l. PER REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE GIARDINI PARCO PUBBLICO CAPOLUOGO . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2108 21-07-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NR. 98 SCOPE IN BAMBOO PER SPAZZAMENTO PRESSO DITTA TUTO CHIMICA CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA (VI) PER LA SOMMA DI €. 300,00 . |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1103 21-07-2014 |
Liquidazione indennita' di fine mandato al Sig. Sindaco Aterini Alessandro € 6.786,06. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1102 21-07-2014 |
Liquidazione indennita' Reperibilita' S.C.Tassini € 128,01 e ind. turnazione a Bandini € 144,36 mese di Giugno. |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 98 19-07-2014 |
Presa d'atto chiamata in servizio attivo presso C.R.I. del dipendente Gagliardi C. |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 97 19-07-2014 |
Concessione patrocinio Attivita' educativa Ominidi 2014. |
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| Determinazioni Affari Generali 3074 18-07-2014 |
Impegno e liquidazione Commissione Elettorale Circondariale C.E.C. anno 2014 |
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| Determinazioni Affari Generali 3073 18-07-2014 |
Liquidazione di spesa progetti scuola |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1101 18-07-2014 |
Liquidazione IVA per emissione autofatture |
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| Determinazioni Affari Generali 3072 17-07-2014 |
Impegno e Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica affidato alla ditta CAMST: giugno 2014 DI € 2.456,52 CIG n. 265068781A |
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| Determinazioni Affari Generali 3071 17-07-2014 |
Liquidazione di spesa per Premio Letterario Chianti VII° Edizione |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1100 16-07-2014 |
Liquidazione Ditta Gaspari per abbonamento memoweb (CIG:ZD10EDEF16) € 237,90 e Ditta Printer Group per acquisto toner (GIG:Z951007A08) - € 337,94 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1099 16-07-2014 |
Liquidazione fattura Ditta Kibernetes per servizi "Area personale 2014" (CIG:Z3E0F1B086) - € 2551,75 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1098 15-07-2014 |
Liquidazione fatture Enel periodo Giugno - € 7.341,54 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1097 15-07-2014 |
Liquidazione fatture Telecom 4' bimestre a Mediofactoring - € 2.768,50 |
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