Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1096 15-07-2014 |
Liquidazione fattura Ditta Gies di San Marino per aggiornamento annuale archivi beni mobili e immobili esercizio 2013 (CIG:ZA50F14EC9) - € 757,50 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1095 14-07-2014 |
Liquidazione Ditta Smau GFI per manutenzione e noleggio fotocopiatrici (COG:Z900DF9F34) - € 176,90 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2107 10-07-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO LL.PP. A DITTA PROGETTO LAVORO PER LA SOMMA DI €. 200,00 . |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1094 10-07-2014 |
Liquidazione a "Strada del vino e dell'olio" quota associativa |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1093 10-07-2014 |
Impegno Ditta Kibernetes per progetto IUC Plus- gestione Tari e Tasi (CIG:ZE71030B7A) - € 5.580,24 |
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| Determinazioni Polizia Municipale 5018 09-07-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per servizio di collegamento alla banca dati ACI-PRA per entrambi gli uffici del Servizio Associato (Radda in Chianti e Gaiole in Chianti). |
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| Determinazioni Polizia Municipale 5017 09-07-2014 |
Liquidazione fattura per acquisto vestiario per il personale in servizio. |
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| Determinazioni Polizia Municipale 5016 09-07-2014 |
Liquidazione fattura per acquisto computer portatile e materiale di consumo. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2106 09-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TLF PER LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE E PRESSO GIARDINI ASILO. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2105 09-07-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER PALAZZO COMUNALE, MAGAZZINO E AUTOMEZZI PER IMPORTO TOT. DI €. 125,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2104 07-07-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° SU PIATTAFORMA MEPA A DITTA PACI S.r.l. CON SEDE IN MONTESPERTOLI (FI) PER SOMMA DI €. 1.389,58. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2103 07-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARNO ALLARMI S.r.l. CON SEDE IN MONTEVARCHI (AR) INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME PALAZZO COMUNALE. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2102 07-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CO.IN.ITALIA S.r.l. CON SEDE IN CASTELLINA IN CHIANTI (SI) PER FORNITURA DI TRICLORO E RETINO PER FONTANE. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2101 07-07-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO TARGA DN464RH PRESSO DITTA EMME AUTO s.r.l. CON SEDE IN COLLE VAL D'ELSA (SI). |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1092 07-07-2014 |
Impegno per intervento tecnico urgente Ditta Smau GFI (CIG:Z00101E7C9) - € 212,28 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1091 04-07-2014 |
Impegno di spesa Eni/Agip peer somministrazione carburante automezzi comunali (CIG:Z00101E7C9) - € 7.519,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1090 04-07-2014 |
Liquidazione carburante mese di Maggio per mezzo multicard Agip € 1.057,71 e a distributore Agip di Iozzelli € 208,00 (CIG:Z840E12232) |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1089 04-07-2014 |
Liquidazione fattura Ditta Kibernetes per servizio assistenza operativa (CIG:Z3E0F1B086) - € 6.555,78 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1088 04-07-2014 |
Impegno di spesa per acquisto toner Ditta Printer Group sul MEPA (CIG:Z951007A08) |
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| Determinazioni Affari Generali 3070 03-07-2014 |
Liquidazione di spesa Gruppo editoriale CEL per software bilancio di fine ed inizio mandato |
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