Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazioni Servizio Affari Generali 148 14-10-2019 |
Acquisto attrezzature per servizio di refezione scolastica - a.s. 2019/2020 - Ditta I.P.I.B. Forniture Alberghiere S.r.l. di Siena - P. IVA 00869960526 - liquidazione fattura elettronica n. 21/2019/DE del 17/09/2019 di € 106,18 (I.V.A. e spese di trasporto incluse) - C.I.G. Z5929851B4 |
|
| Determinazioni Servizio Affari Generali 147 14-10-2019 |
Servizio di refezione scolastica - Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. di Castenaso - C.F. 00311310379 - impegno di spesa per l'a.s. 2019/2020 - € 118.840,00 (I.V.A. compresa) - C.I.G. derivato 69118227F2. |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 470 12-10-2019 |
RIQUALIFICAZIONE AREA POSTA NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI MEDIANTE DI VIA FERRUCCI E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO - 2^ STRALCIO - REALIZZAZIONE GRIGLIE PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA DITTA MEROIL di MEROLLARI AUREL con sede in Gaiole in Chianti , Loc. Granchiaie 53 , P.IVA 00648500528 - IMPORTO € 2.700,00 OLTRE IVA10% - CIG Z1529C5A70 - CUP. F57B18000070002 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 469 12-10-2019 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 254,15 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z13297EF6B) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 468 12-10-2019 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SU MEZZI COMUNALI SCUOLABUS - Ditta SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.p.a. P.IVA 03100780489 - IMPORTO € 4.086.09 OLTRE IVA - CIG: Z9B29F1946 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 405 11-10-2019 |
Contributo ad integrazione del canone di locazione in alloggi privati ex art. 11 L. 431/98 - approvazione della graduatoria definitiva aventi diritto anno 2019 |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 404 11-10-2019 |
Acquisto toner per uffici comunali - ditta ECO LASER INFORMATICA P.IVA 04427081007 - PER € 832,82 (oltre IVA) CIG. Z8F29A6DCA- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 403 11-10-2019 |
LEASYS SPA n. 0000201930016576 del 08/10/2019, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 FJ527YN (CIG Z631CA4051) - MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 402 11-10-2019 |
LEASYS SPA n. 0000201930016575 del 08/10/2019, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 FL423VT (CIG Z0D1CA40AB) - NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 139 11-10-2019 |
D.G.R. n. 1013 del 29/07/2019: contributo regionale per progetti in materia di sicurezza integrata e videosorveglianza: atto di indirizzo agli uffici comunali |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 138 11-10-2019 |
MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL SETTORE TECNICO |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 137 11-10-2019 |
Concessione patrocinio gratuito per realizzazione della Festa della "Marronata" a Nusenna |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 136 11-10-2019 |
Piano triennale (2019-2021) per la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 135 11-10-2019 |
Nomina responsabile del procedimento per le funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 134 11-10-2019 |
Denominazione di nuova localita' nella frazione di Adine |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 467 10-10-2019 |
INTERVENTO MANUTENTIVO AI FARI DELLO SCUOLABUS TARGA DK587CS - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA NUOVA REM P.IVA 01738460516 - IMPORTO € 395,10 oltre IVA 22% - CIG ZB92A1EE15 |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 466 10-10-2019 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 908,57 OLTRE IVA - CIG: Z772A1E328 |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 465 10-10-2019 |
FORNITURA DI ADESIVI PER SCUOLABUS - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA FUSI&FUSI - P.IVA 00995990520 - IMPORTO € 100,00 oltre IVA 22% - CIG ZB42A1CA6B |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 464 10-10-2019 |
FORNITURA DELLA POMPA DELL'ACQUA DELLA SPAZZATRICE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL - P.IVA 01037180534 - IMPORTO € 675,00 oltre IVA 22% - CIG Z9E2A1C673 |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 401 10-10-2019 |
Rettifica determinazione - Acquisto servizio SIOPE PLUS - ditta TRUST Italia S.p.A. - C.F. 0121454059 - C.I.G. Z9A2992D33 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|