Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 400 10-10-2019 |
Acquisto gruppi di continuita' per server COC, postazione COC e per backup uffici - ditta SMAU GFI P.IVA 01184230512 - PER € 879,50 (oltre IVA) CIG. ZBF29A0DE5 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 399 10-10-2019 |
Incentivo economico individuale "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2019/2020: APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA e ricognizione somme assegnate |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 398 10-10-2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI 3 CODICE CIG. 7573842423 - DITTA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE 05206930488 - PULIZIA VETRATE - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 397 10-10-2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI 3 CODICE CIG. 7573842423 - DITTA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE 05206930488 - MESE SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 396 10-10-2019 |
Acquisto servizio SIOPE PLUS - ditta TRUST Italia S.p.A. - C.F. 0121454059 - € 20,00 oltre IVA - C.I.G. Z9A2992D33 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 395 10-10-2019 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI SFORAZZINI ANITA SNC P.IVA 01162900516 - PER € 117,05 (oltre IVA) CIG. Z7A2A07F13 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 146 10-10-2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI S.P.A. di Prato P. IVA 01849570971 - ANNO 2019- CIG. Z3726FF048 - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019 € 1.389,80 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 145 10-10-2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO PRATICHE EDILIZIE DAL PALAZZO COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI S.P.A. di Prato P. IVA 01849570971 - CIG. Z282998A03 - PER € 1.000,00 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 394 09-10-2019 |
ACQUISTO REGISTRO CONTRATTO E ADESIONE AL CORSO ONLINE ANTICORRUZIONE PER ANNI TRE DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 - MAGGIOLI P.IVA. 02066400405 - IMPORTO € 946,80 OLTRE IVA 22% - CIG Z9F2A1716B |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 393 08-10-2019 |
SPOSTAMENTO LIM SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 - DESECOSRL P.IVA 03224600274 - IMPORTO € 300,00 OLTRE IVA 22% - CIG Z302A0D505 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 392 08-10-2019 |
Servizio di assistenza educativa per frequenza centro estivo 2019 - Pleiades Cooperativa Sociale Onlus di Siena - C.F. 00978310522 - liquidazione fattura elettronica n. 97 del 13/09/2019 di € 771,75 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. Z5329661EE |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 144 08-10-2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDICIZZAZIONE NUOVE PRATICHE EDILIZIE IN FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI S.P.A. di Prato P. IVA 01849570971 - CIG. Z652A0D594 - PER € 1.457,41 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 143 08-10-2019 |
Gestione servizio nido d'infanzia comunale "Marcondirondello" di Gaiole in Chianti - Ditta "Arca - Cooperativa Sociale a r.l." di Firenze - C.F. 03382330482 - fattura elettronica n. 1297/E dell'11/09/2019 di € 244,00 (I.V.A. inclusa) - impegno e liquidazione di spesa - C.I.G. 6634312773 |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 142 08-10-2019 |
Servizi di assistenza scolastica - Ditta MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Montevarchi - C.F. 01808010514 - impegno di spesa per l'a.s. 2019/2020 - € 58.425,00 (I.V.A. compresa) - C.I.G. 7247392114 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 463 07-10-2019 |
MANUTENZIONE ALLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE EX CANITNE RICASOLI E SCUOLA DELL'INFANZIA E SUCCESSIVA PRATICA DENUNCIA INAIL EX ISPELS - IMPORTO € 5.130,00 OLTRE IVA - CIG ZF12552DE0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 391 07-10-2019 |
Acquisto nastro per stampanti ad aghi Ufficio Anagrafe - ditta ERREUNO srl P.Iva 00597890524 - Siena - per € 43,00 (IVA esclusa) CIG Z2C2A0D9D3 - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 462 04-10-2019 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE NELLE SCUOLE DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA INGLESI TENDE - P.IVA 01127220521 - IMPORTO €. 4.300,00 OLTRE IVA - CIG Z5129B495F - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 461 04-10-2019 |
INCARICO COLLAUDO STATICO DEL LOCALE "FILTRO" ALL'INGRESSO DELL'ASILO NIDO MARCONDIRONDELLO DEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - IMPORTO 799,00 OLTRE C.P. 4% E IVA 22% - CUP F55B18002880004 - CIG Z7D254845D - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 460 04-10-2019 |
RIQUALIFICAZIONE AREA POSTA NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - INCARICO PER PROGETTO STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, D.L. E COORDINATORE SICUREZZA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO - ING. GIACOMO MORROCCHI P.IVA 01306980523 CF MRRGCM85E01I726L - 1° ACCONTO IMPORTO € 6.710,00 OLTRE CP 4% ESENTE IVA - CIG ZC9268CADC - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 459 04-10-2019 |
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE MOBILE PER CANTIERI TEMPORANEI E DELINEATORI DI MARGINE STRADALE - DITTA 3G ITALIA S.R.L. di Perugia- P.IVA 03300430547 - IMPORTO € 1.460,60 OLTRE IVA 22% - CIG ZE529ED5F5 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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