Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 80 15-03-2017 |
TIM-TELECOM ITALIA SPA - Servizio telefonia Mobile - convenzione CONSIP 5 - 1° bimestre 2017 periodo Agosto 2016 - Settembre 2016 e ritardato pagamento - Liquidazione fatture |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 79 15-03-2017 |
FATTURA BEYFIN SPA ABITAZIONE EMERGENZA ABITATIVA (periodo 02/12/2016 - 25/02/2017) - LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 78 15-03-2017 |
FATTURE BEYFIN SPA ABITAZIONE EMERGENZA ABITATIVA - AMBULATORIO CASTAGNOLI (periodo 02/04/2016 - 01/12/2016) E IMPIANTI SPORTIVI MONTI (periodo 14/04/2016 - 30/12/2016) - LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 77 14-03-2017 |
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti mese di febbraio 2017 |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 76 14-03-2017 |
Acquisto materiale di consumo per immobili comunali tramite ME. Pa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta Clean Accent P.Iva 00958280521 - Sovicille (SI) per € 275,50 (IVA esclusa) CIG Z981DCE0E5 - Impegno di spesa |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 75 14-03-2017 |
LEASYS SPA n. 0000201730002482 del 08/03/2017 e n. 00002017300002481 del 08/03/2017, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 EB172GC e FIAT PANDA 4X4 EB139MX - MESE FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 74 14-03-2017 |
Societa' Consortile Energia Toscana (C.E.T.) fattura n. 72_17 del 08/03/2017, 1° acconto 2017 - Liquidazione |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 73 14-03-2017 |
ACQUISTO MODULISOFTWARE GESTIONE 2017 FONDO CREDITI - DITTA GESINIT SRL P.IVA 06711271004 - PER € 240,00 (oltre IVA) CIG. ZC81D2D747 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 72 14-03-2017 |
ACQUISTO NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2017 - DITTA GESINT SRL P.IVA 06711271004 - PER € 290,00 (oltre IVA) CIG. Z111D78712 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 71 14-03-2017 |
Assistenza telematica Ufficio SUAP - ditta OMNIAVIS srl P. IVA 05661600485 Via Lungarno Colombo 44 Firenze - per € 7.500,00 (oltre IVA) per anni 3 - CIG. Z141DC8D46 - Impegno di spesa |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 70 14-03-2017 |
Canone manutenzione del portale SUAP - ditta SELEC P. IVA 04940380480 - per € 1.500,00 (oltre IVA) CIG. ZC91DC8C0E - Impegno di spesa |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 69 14-03-2017 |
RINNOVO PARCO MACCHINE COMUNALI - N. 2 FIAT PANDA 4X4 (CIG. Z0D1CA40AB per € 15.912,00 E CIG. Z631CA4051 per € 12.996,00) PER 36 MESI NOLEGGIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 68 14-03-2017 |
Proroga contratto locazione autoveicoli n. 2 Fiat Panda targati EB139MX fino al 31 Ottobre 2017 (CIG ZDF1DCD5A3) e EB172GC fino al 31 Ottobre 2017 (CIG ZF81DCD583) - ditta LEASYS SPA . |
|
| Determinazioni Servizio Affari Generali 41 14-03-2017 |
Gestione servizio nido d'infanzia comunale "Marcondirondello" di Gaiole in Chianti - Ditta "Arca - Cooperativa Sociale a r.l." di Firenze - C.F. 03382330482 - liquidazione fattura elettronica n. E-180 del 16/02/2017 di € 8.655,20 (I.V.A. esclusa) - C.I.G. 6634312773 |
|
| Determinazioni Servizio Affari Generali 40 14-03-2017 |
Affidamento servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020- C.I.G. 6749294D97 - pagamento contributo A.N.A.C. - liquidazione di spesa. |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 108 13-03-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDIANARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 446,64 OLTRE IVA - (CODICE GIG. ZE91BBFDDF) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 107 13-03-2017 |
FORNITURA MATERIALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA SFORAZZINI ANITA SNC - P.IVA 01162900516 - IMPORTO € 64,92 OLTRE IVA - CIG: Z7C194AB6F |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 106 13-03-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 560,09 OLTRE IVA - CIG: Z78167EE7B - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 105 13-03-2017 |
INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IDRAULICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - DITTA ROMEI SRL - P.IVA 02057600518 - IMPORTO €. 1.552,92 OLTRE IVA - CIG Z181DBE5B6 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Urbanistica - Edilizia 4 13-03-2017 |
APPLICAZIONE DELLA SANZIONE EX ART. 167 D.LGS. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - AP 060/2016 |
|