Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Urbanistica - Edilizia 3 13-03-2017 |
APPLICAZIONE DELLA SANZIONE EX ART. 167 D.LGS. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - AP 044/2016 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 104 10-03-2017 |
INTERVENTO URGENTE DI LAVAGGIO DELLA PAVIMEMTAZIONE IN PIETRA SERENA DELLA PIAZZA RICASOLI PER RIMOZIONE MACCHIE OLIO - INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - NIKART SAS Di Broggio Marta & C. con sede Grosseto - P.IVA 01600380537- IMPORTO € 265,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z801DC65C0) |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 67 10-03-2017 |
Noleggio n. 2 multifunzioni per le scuole del capoluogo, mediante MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta PARENTINI E BANDINELLI SRL P.Iva 01325650487 con sede in Via Della Costituzione 19 CERTALDO (FI) per € 1.764,00 (annui iva esclusa) CIG ZF51DC2E06 Impegno di spesa per anni 1 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 66 10-03-2017 |
Noleggio n. 2 multifunzioni per gli uffici comunali, mediante MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta PARENTINI E BANDINELLI SRL P.Iva 01325650487 con sede in Via Della Costituzione 19 CERTALDO (FI) per € 960,00 (annui iva esclusa) CIG Z8D1DC2E6D Impegno di spesa per anni 1 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 65 10-03-2017 |
Fatture GALA SPA fornitura energia illuminazione non pubblica Giugno 2016 - Liquidazione (pervenute in ritardo) |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 64 10-03-2017 |
ENERGRID SPA SPA fornitura energia illuminazione pubblica Gennaio 2017 Liquidazione fattura n. 174005222 del 16/02/2017 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 63 10-03-2017 |
EDISON ENERGIA SPA SPA fornitura energia illuminazione pubblica Dicembre 2016 Liquidazione fattura n. 5750372758 del 12/01/2017 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 62 10-03-2017 |
TELECOM ITALIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 NUMERO VERDE 800-012661 - Liquidazione fatture |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 61 10-03-2017 |
Fatture Telecom 2° bimestre 2017 - Liquidazione |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 103 09-03-2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA STRADA COMUNALA N. 42 "VECCHIA DEL MASSETO" - DITTA AGRICHIANTI SNC di Fronti B. & C. - CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI - P.IVA 00648500528 - IMPORTO € 2.460,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z871DC2206) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 102 09-03-2017 |
INTERVENTI MANUTENTIVI SUI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO - P.IVA. 02109420519 - IMPORTO €. 790,98 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z3D1DC0541) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 101 09-03-2017 |
INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IDRAULICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROMEI SRL - P.IVA 02057600518 - IMPORTO €. 1.552,92 OLTRE IVA - CIG Z181DBE5B6 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 60 09-03-2017 |
Fatture Telecom 1° bimestre 2017 - Liquidazione |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 59 09-03-2017 |
Impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA SPA per pagamento fatture utenze telefonia fissa anno 2017 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 58 09-03-2017 |
Ditta DIGITAL TELECOMUNICAZIONI SERVICE SRL di Siena per copertura WIFI, linee telefoniche e ADSL ufficio turistico e biblioteca del capoluogo. CIG: Z4C1DC1FD9 - per € 57,70 Impegno e liquidazione |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 57 09-03-2017 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 1.355,74 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Novembre 2016 e Dicembre 2017 - Liquidazione n. 2 fatture n. 8717005081 del 18/01/2017 e n. 8717030097 del 06/02/2017 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 56 09-03-2017 |
TERRECABLATE MANUTENZIONE SERVIZIO VOIP E CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - CIG. Z691DC0072 € 1.654,17 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 55 09-03-2017 |
TERRECABLATE MANUTENZIONE SERVIZIO VOIP E CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - CIG. ZA51DBFFF3 € 2.654,17 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 54 09-03-2017 |
ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE - DITTA MAGGIOLI SPA P. IVA 02066400405 - PER € 42,56 (oltre IVA) CIG. Z941DC1DAF IMPEGNO DI SPESA. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 53 09-03-2017 |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI DURATA 48 MESI - DITTA SMAU GFI P. IVA 01184230521 - PER € 600,00 (oltre IVA) CIG. Z341AC7554 - liquidazione di spesa |
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