Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 38 06-03-2020 |
FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE - DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - DITTA ASPEX Spa - P.IVA 02330250404 - IMPORTO € 268,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZAE2C5AAD0) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 74 23-04-2020 |
FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE MONOUSO - DITTA EFRA SRL- P.IVA 02334980485 - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPORTO € 119,25 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z512CC98E8) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 559 30-12-2014 |
FORNITURA DI INERTE DI VARIA PEZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI - DETERMINAZIONI - CIG. Z06128B979 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 130 11-04-2016 |
FORNITURA DI INERTE PER MANUTENZIONE - IMPORTO € 424,04 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZD516DFB32) - DITTA GIESSECAVE SRL - P.IVA 01829860517 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 53 16-02-2016 |
FORNITURA DI INERTE PER MANUTENZIONE - IMPORTO €. 360,00 OLTRE IVA - CODICE CIG. Z3F15A2FE7 - IMPORTO € 1.400,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z3C16BD9FF) - IMPORTO € 819,67 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZD516DFB32) - DITTA GIESSECAVE SRL - P.IVA 01829860517 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 425 22-10-2014 |
FORNITURA DI INERTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA INERTISCAVI SRL - P.IVA 00868140526 - IMPORTO € 204,92 oltre IVA - (Codice CIG Z3F1159BA1) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 476 02-12-2014 |
FORNITURA DI INERTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA INERTISCAVI SRL - P.IVA 00868140526 - IMPORTO € 223,80 - (Codice CIG Z3F1159BA1) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 418 03-09-2012 |
FORNITURA DI KIT BANDIERE PER LA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA – IMPEGNO DI SPESA (CODICE CIG. Z3A06340C ) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 434 13-09-2012 |
FORNITURA DI KIT BANDIERE PER LA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA – LIQUIDAZIONE DI SPESA (CODICE CIG. Z3A06340C ) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 83 18-05-2020 |
FORNITURA DI KIT FOTOVOLTAICO PER ALIMENTAZIONE LANTERNA SEMAFORICA - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA 3G ITALIA con sede in Zona Industriale Santa Sabina cap 06134 PERUGIA P.Iva 03300430547 - IMPORTO € 1.419,00 OLTRE IVA - CIG. Z0B2D05B7D |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 80 29-04-2021 |
FORNITURA DI KIT SPAZZOLE COMPLETO E RULLO PER SPAZZATRICE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL - P.IVA 01037180534 - IMPORTO €. 1.235,36 oltre IVA 22% - CIG ZBC3188A0C |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 62 14-04-2020 |
FORNITURA DI KIT SPAZZOLE COMPLETO PER SPAZZATRICE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL - P.IVA 01037180534 - IMPORTO € 845,56 oltre IVA 22% - CIG Z742CB22FA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 179 21-09-2020 |
FORNITURA DI KIT SPAZZOLE COMPLETO PER SPAZZATRICE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL - P.IVA 01037180534 - IMPORTO € 845,56 oltre IVA 22% - CIG ZEE2E64A0C |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 150 28-07-2021 |
FORNITURA DI KIT SPAZZOLE COMPLETO, RULLO E TUBO ASPIRAZIONE PER SPAZZATRICE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL - P.IVA 01037180534 - IMPORTO €. 1.895,57 oltre IVA 22% - CIG Z1A329F0C6 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 176 11-10-2023 |
FORNITURA DI LAMIERA IN ACCIAIO INOX E PALI DA RECINZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - Ditta VERNIFER Via Guglielmo Marconi, 28 53013 Gaiole in Chianti P. IVA 00120320528 - IMPORTO € 555,00 OLTRE IVA 22% IVA - CIG. Z323CCD2BC - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 190 24-10-2023 |
FORNITURA DI LAMIERA IN ACCIAIO INOX E PALI DA RECINZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - Ditta VERNIFER Via Guglielmo Marconi, 28 53013 Gaiole in Chianti P. IVA 00120320528 - IMPORTO € 555,00 OLTRE IVA 22% IVA - CIG. Z323CCD2BC - INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 160 12-08-2021 |
FORNITURA DI LAMPADE E LAMPADE A LED - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - Ditta ELECTRA COMMERCIALE SPA con sede a Poggibonsi, P.IVA 00521260521 - IMPORTO €. 1.002,10 OLTRE IVA - CIG. ZA832C18D0 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 244 16-05-2019 |
FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 1.799,43 OLTRE IVA - CIG. Z042871E0F |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 46 12-03-2020 |
FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 1.354,97 OLTRE IVA - CIG: Z1F2C6BFFB |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 408 07-09-2019 |
FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 1.427,33 OLTRE IVA - CIG: Z8E295CA2C - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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