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Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 155 23-10-2017 |
Liquidazione indennita' di risultato ai responsabili p.o. anno 2016 € 7.160,83. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 168 23-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTIVA AREE A VERDE A DITTA SOC. COOP . CHIANTI GENERAL SERVICE . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 169 23-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ED IMMOBILI COMUNALI A DITTA AUTOTRASPORTI POMETTI & FIGLI S.N.C. . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 170 23-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BANDIERE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI A DITTA CENTRO FORNITURE S.N.C. . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 171 23-10-2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO A DITTA ECO-SPURGO DISINFEST PER LA SOMMA DI €. 732,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 172 23-10-2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI PLESSO SCOLASTICO, SCUOLA DELL'INFANZIA ED IMMOBILE SEDE PRO-LOCO A DITTA MANNI ANDREA PER LA SOMMA DI €. 650,00. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 156 25-10-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Xerox Italia Rental Services srl |
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| Determinazioni Polizia Municipale 47 27-10-2017 |
Liquidazione fattura per pagamento canone di leasing relativo ad autoveicolo in dotazione al Servizio (Dacia Duster 4X4 targato YA476AM) - RCI Banque S.A. con sede in Roma Via Tiburtina 1159 P.IVA 05574741004 - CIG Z7B191108B. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 157 30-10-2017 |
Liquidazione Sipa anno 2017 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 158 30-10-2017 |
Liquidazione Consorzio Terrecablate per connettivita' |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 159 30-10-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Errebian per acquisto toner e carta (CIG:ZC2206511F)- €499,98 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 173 30-10-2017 |
APPROVAZIONE ATTI CONTABILI DITTA MASINI COSTRUZIONI S.R.L., CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 COINCIDENTE CON FINALE - LAVORI DI BITUMATURA TRATTO DI STRADA COMUNALE "DELLA BADIOLA" IN LOC. IL MANDORLO - RADDA IN CHIANTI. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 174 30-10-2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E CAPPELLINA LIMITROFA A DITTA L.D. S.N.C. PER LA SOMMA DI €. 1.769,00. |
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| Determinazioni Affari Generali 118 31-10-2017 |
Affidamento su MEPA (ordine n. 3933318 del 30/10/2017) e impegno in favore della ditta Gaspari per rilegatura delibere e determine tenute dall'Ufficio Segreteria CIG n ZA620767DF |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 160 31-10-2017 |
Liquidazione Servizio TPL annualita' 2017 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 161 31-10-2017 |
Liquidazione IVA periodo Ottobre 2017 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 175 31-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONI E BOLLATURA CRONOTACHIGRAFO SCUOLABUS BH896FZ. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 176 31-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE A DITTA CENTRO SICUREZZA ANTINCENDIO S.a.s. . |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 162 02-11-2017 |
Impegno di spesa Ditta Maggioli per acquisto bollettini a modulo continuo (CIG:ZC5208FD51) - € 198,50 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 163 02-11-2017 |
Liquidazione fatture Eni |
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