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Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 164 02-11-2017 |
Impegno di spesa Ditta Kiberneters per modulo Certificazione del Bilancio 2017 (CIG:Z59209367D) - € 155,00 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 177 03-11-2017 |
INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO ESTERNO CIMITERO. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 178 03-11-2017 |
INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - LAVORI DI BITUMATURA TRATTO DI STRADA COMUNALE "DELLA BADIOLA" IN LOC. IL MANDORLO. |
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| Determinazioni Affari Generali 119 06-11-2017 |
Liquidazione buoni pasto per refezione materna in favore della ditta Maggioli spa cig n. ZCE2017B15 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 165 06-11-2017 |
LIquidazione fattura Ditta Grafiche Gaspari per servizio Memoweb anno 2017 (CIG:ZAE205B8A9)- € 405,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 166 06-11-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Kibernetes per servizio di supporto IRAP e invio dichiarazioni IVA e IRAP (CIG:Z421D5064E) - € 2320,00 |
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| Determinazioni Affari Generali 120 07-11-2017 |
Liquidazione in favore della Ditta Maggioli spa per la fornitura di suppletivi di Stato Civile Atti di Matrimonio CIG n. ZD7206B9CF |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 179 07-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO-CASA DI AURELI A. & C. s.n.c. PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 180 07-11-2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA SUPPLETIVA MATERIALE DA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ORIDINE SU MEPA N. 3939286 A DITTA CLEAN ACCENT S.R.L. PER LA SOMMA DI €. 116,75. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 181 07-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO-SPURGO di Casprini E. S.A.S. PER SERVIZIO DI DISERBO. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 167 09-11-2017 |
Impegno doi spesa per "Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2018" Ditta Celcommerciale (CIG:ZD020B2E2B) - € 279,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 168 09-11-2017 |
Liquidazione quota anno 2017 ad Ato Toscana Sud - € 1.077,69 |
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| Determinazioni Polizia Municipale 48 13-11-2017 |
Liquidazione fattura per acquisto n. 100 buste per la spedizione degli illeciti amministrativi. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 169 13-11-2017 |
Liquidazione fatture Ditta Mediapoint Brocchi srl per canone assistenza tecnica fotocopiatrici Xerox 7232 (CIG:ZAC192EA92) e Xerox7225 (CIG:Z05192EAA) - € 217,53 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 170 13-11-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Smau GFI per noleggio e assistenza fotocopitrici (CIG:Z091D45FF3)- €289,00 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 182 13-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DITTA ELETTRICALANDI S.R.L. . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 183 13-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA BULLI PNEUMATICI S.N.C. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 184 13-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI BITUMATURA TRATTO DI STRADA COMUNALE DELLA BADIOLA IN LOC. IL MANDORLO . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 185 13-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA BH896FZ. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 186 13-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE TARGA ADB533 E AUTOMEZZO TARGA BT334BD. |
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